2026 m. spalio 10 d.

Kasos kvitų perdavimas iš Jūsų sistemos – šablonas kortelėje ir dokumentacija

Kasos aparato kortelėje (Nustatymai → Atsiskaitymo vietos) atsirado laukas „Per API gaunamų kvitų šablonas“. Jame parenkamas operacijų šablonas, kurį gauna kvito juodraštis, per API perduotas Jūsų sistemos. Iki šiol šį šabloną buvo galima nustatyti tik per API.
Jei kasos aparate nurodytas šablonas nebeegzistuoja arba nėra kasos šablonas, kortelė tai parodo po lauku: kol neparinktas kitas, tokiam kasos aparatui per API perduodami kvitai nepriimami.

Dokumentacijos skyriuje „Integracijos“ atsirado puslapis Kasos kvitai iš Jūsų sistemos. Jame aprašyta, kaip Jūsų sandėlio, CRM ar užsakymų valdymo sistema per API perduoda pardavimą grynaisiais kaip kvito juodraštį, kurį kasininkas atveria kasos programoje ir užregistruoja mygtuku „Užbaigti pardavimą“.
Puslapyje rasite užklausų pavyzdžius, vienkartinį kasos aparato paruošimą, pakartotinio siuntimo taisykles, klaidų sąrašą ir kaip visą seką išbandyti su kasos aparatu, užregistruotu VMI demo aplinkoje.

Importuojant sąskaitą faktūrą iš PDF, partneris dabar atpažįstamas pagal įmonės kodą ar PVM mokėtojo kodą ir tada, kai sąskaitoje kodas išspausdintas su tarpais, taškais ar brūkšneliais (pvz., „IE 1234567 X“), o partnerio kortelėje jis įrašytas be jų, arba atvirkščiai. Anksčiau tokiu atveju esama kortelė nebūdavo randama ir nebūdavo pasiūloma, todėl sukūrus sąskaitą atsirasdavo antra to paties partnerio kortelė.
Iš PDF nuskaityti įmonės kodas ir PVM mokėtojo kodas įrašomi be tarpų (pvz., „IE1234567X“). Tokie jie patenka į naujo partnerio kortelę ir į sąskaitą.
Jei tokia antra kortelė jau atsirado, ją galima sujungti su pirmąja: atverkite paliekamą partnerio kortelę, paspauskite „Sujungti…“ ir pasirinkite dublikatą. Jo sąskaitos ir įrašai bus perkelti į paliekamą kortelę. Sujungti galima ir tada, kai abiejose kortelėse tas pats įmonės kodas užrašytas skirtingai (pvz., vienoje po kodo likęs tarpas): anksčiau toks sujungimas buvo atmetamas kaip dviejų skirtingų įmonių.

Partnerio kortelėje įmonės kodas ir PVM mokėtojo kodas saugomi be tarpų. Jei kodą įvesite ar įklijuosite su tarpais (pvz., „302 804 017“), tarpai pašalinami išėjus iš laukelio ir išsaugant kortelę. ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas kartu įrašomas didžiosiomis raidėmis, be taškų ir brūkšnelių.
Tas pats taikoma kortelėms, kurios sukuriamos ar keičiamos per API, per „DI asistentą“, sujungiant korteles ir importuojant duomenis iš kitos apskaitos programos. Anksčiau įrašytos kortelės nesikeičia, kol jų neišsaugote iš naujo.

i.SAF faile partnerio įmonės kodas ir PVM mokėtojo kodas rašomi be tarpų, o ES valstybės narės PVM mokėtojo kodas – dar ir didžiosiomis raidėmis, net jei partnerio kortelėje jie įvesti kitaip. Tas pats matyti ir i.SAF peržiūroje.