JARS Apskaita
Prisijungti
Dokumentacija/Apskaita/Pirkimo sąskaitos

Pirkimo sąskaitos

Pirkimo sąskaitų įvedimas ir patvirtinimas.

Pirkimo sąskaitos faktūros yra iš tiekėjų gauti dokumentai, kurie pajamos kaip įmonės sąnaudos arba atsargos.

Pasiekimas

Atidarykite Sąskaitos → Pirkimo (sąraše kairėje).

Pirkimo sąskaitų sąrašas su filtravimu pagal datą ir partnerį, virtualiu skroliumi

Naujos sąskaitos sukūrimas

Paspauskite „Nauja sąskaita" (arba Ctrl+N).

Pildomi laukai:

  • Tiekėjas (partneris) — pasirinkimas iš partnerių katalogo. Privalomas patvirtinant.
  • Tiekėjo SF nr. — kaip nurodyta tiekėjo dokumente. Privalomas patvirtinant.
  • Reg. nr. — vidinis sistemos numeris (PF-YYYY-NNNNN), suteikiamas automatiškai jau išsaugant juodraštį. Naudojamas vidiniams žurnalams ir paieškai.
  • Operacijos šablonas — siūlomas automatiškai pagal partnerio režimą. Privalomas patvirtinant.
  • Data — sąskaitos data iš dokumento (numatytasis — šiandien).
  • Apmokėjimo terminas — apmokėjimo data (pasirenkama).

Eilutės:

  • Prekė ar paslauga — iš katalogo arba laisvas tekstas.
  • Kiekis, vieneto kaina.
  • PVM kodas — automatiškai siūlomas pagal partnerio režimą.
  • Apskaitos sąskaita — sąnaudų arba atsargų sąskaita.

Pirkimo sąskaitos juodraščio forma: Tiekėjo SF nr. tuščias (laukia įvedimo), Reg. nr. PF-2026-00006 suteikiamas automatiškai. Apačioje — PVM suvestinė

Patvirtinimas (Post)

Iki patvirtinimo sąskaita yra juodraščio būsenoje — duomenis galima keisti, dokumentas dar nepatenka į apskaitos likučius.

Paspaudus „Patvirtinti" (F9):

  1. Sukuriamas atitinkamas žurnalo įrašas (debetas: sąnaudų / atsargų; kreditas: mokėtinos sumos).
  2. Atskira eilutė įrašoma PVM įvedimui (jei taikoma).
  3. Atnaujinami partnerio balansai ataskaitose (žr. Ataskaitos → Partnerių saldai).
  4. Sąskaitos būsena keičiama į Patvirtinta.

Patvirtinta pirkimo sąskaita: Tiekėjo SF nr. ir Reg. nr. užpildyti, laukai pilki. Veiksmų juostoje — „Atšaukti patvirtinimą" ir „Spausdinti"

Patvirtinimo atšaukimas

Klaidingai patvirtintą sąskaitą galima grąžinti į juodraštį — paspauskite „Atšaukti patvirtinimą". Atitinkamas žurnalo įrašas anuliuojamas (sukuriamas atvirkščias įrašas, kad istorinė informacija liktų).

Apmokėjimas

Sąskaitos apmokėjimas registruojamas atskirai — per banko operaciją arba kasos orderį. Sąskaitos sąraše matosi statusas: Neapmokėta, Dalinai, Apmokėta.

PDF importas

Atskirų pirkimo sąskaitų galima importuoti iš PDF failų. Sąrašo viršuje paspauskite „Importuoti PDF", pasirinkite vieną ar kelis PDF failus — sistema iš jų automatiškai išskaičiuoja:

  • Tiekėjo duomenis (pavadinimas, kodas, PVM kodas) ir suderina su partnerių katalogu.
  • Sąskaitos numerį, datą, apmokėjimo terminą.
  • Eilutes (prekė/paslauga, kiekis, kaina, PVM).

Importo vedlys leidžia patikslinti duomenis prieš išsaugant.

AnkstesnisPVM kodaiTolesnis Pardavimo sąskaitos